1. 目的

对不合格产品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付。

2. 适用范围

适用于对原材料、辅助材料、成品及交付后的产品发生的不合格的控制。

3. 职责

3.1质检人员负责不合格品的识别，并跟踪不合格品的处理结果。

3.2生产主管、质检负责人负责在各自职范围内，对不合格品作处理决定。

3.3生产主管负责对不合格品采取纠正措施.

4. 程序

4.1不合格品的分类严重不合格

a)经检验判定的批量不合格，或造成较大经济损失、直接影响产品质量、主要功能、性能技术指标等的不合格；

b)一般不合格：个别或少量不影响产品质量的不合格。

4.2进货不合格品的识别和处理处理方式可采用拣用、让步接收、降级处理、退货等。

4.2.1检验员在物料上贴＂不合格＂标签，仓库将期放置于不合格品区，检验员将进货的检验结果报采购人员处理。对严重不合格应填写不合格品报告，报生产主管作出退货决定，然后质检员将进货的检验发给采购负责人，由采购人员办理退货手续。

a) 对一般不合格品中拣用时，由质检人员在“不合格”标签上加注“拣用”标识，由检验员依据质检人员提供的样品进行全检并记录，拣出的不合格品作退货处理；

b) 一般不合格品作让步接收时，由质检人员批准在原不合格标签上加注“让步接收”，直接发给生产线使用。对于进货的重要物源，不允许让步接收。

4.2.2生产过程中发现的不合格物料，经质检人员重检后，按上述条款执行。

4.3不合格半成品、成品的识别和处理处理方式有让步接收、退货、拒收等。

4.3.1对于检验员能判定立即返工或返修的少量一般不合格品，可要示、求加工者立即返工或返修，并记录半成品和成品的检验情况。返工、返修后的产品必须重新检验，仍不合格或不适用者由质检主管在相应的检验记录上和出处理决定，由质检员将记录发至生产线和仓库进行相应处理。

a) 让步接收时，检验员在不合格标签上注明“让步接收”，转至下道工序或入仓库；

b) 报废产品由生产车间放置于废品区，由组织统一处理。

4.3.2检验员判定的严重不合格，需贴上“不合格”标签放置于不合格品区，由质检主管在相应的检验记录上签字确认，并填写不合格品报告交至生产主管作出报废、降级改作它用的决定。

4.4交付或开始使用后发现的不合格品，应按的重大质量问题对待，除执行4.3条款有关规定外，质检员应组织采取相应的纠正或预防措施有关规定；供销人员应及时与顾客协商处理的办法，以满足顾客的正当要求。